| ZC22B288E1 |
INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA... |
30.000,00 € |
GEOM. GIORGIO PANSERI |
| Z152B4A492 |
ASSISTENZA DOMINIO SITO WEB E ASSISTENZA DIRETTA KAUKY.COM - ANNO 2020. |
689,30 € |
Kauky.com |
| ZB42B34F15 |
AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE (ART. 25 DLGS 81/08) - IMPEGNO DI SPESA. |
500,00 € |
Stefano Tonini |
| Z002A85496 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORMAZIONE SISTEMA DI SICUREZZA PRESSO SCUOLA MATERNA - IMPEGNO DI... |
4.026,00 € |
CLAUDIO MARZAGALLI |
| ZBC2B26EC0 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZO E INFORTUNI CONDUCENTE R.C.T.... |
2.381,00 € |
Vittoria Assicurazioni (Agenzia di Stradella) |
| ZAA2B26DD2 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZO E INFORTUNI CONDUCENTE IVECO 35C11 ... |
594,00 € |
Vittoria Assicurazioni (Agenzia di Stradella) |
| 0000000000 |
Acquisto 3 copie chiavi lucchetto discarica |
9,00 € |
ROVATI UTENSILI SRL |
| 0000000000 |
Acquisto 2 pale da neve in plastica e 2 scope in bamboo |
36,50 € |
BRIKO OK - CIESSECI SPA |
| Z492B2D80A |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTINUO DELLA BANCA DATI ... |
20.130,00 € |
Stat Service Srl |
| 0000000000 |
Acquisto 3 pale da neve |
44,70 € |
BRIKO OK - CIESSECI SPA |
| 0000000000 |
Acquisto 2 pacchi carta igienica e 2 pacchi asciugamani |
8,48 € |
LIDL ITALIA srl |
| Z012AF891E |
SISTEMAZIONE E AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA. |
12.498,90 € |
Ditta M. & C. Computer |
| 0000000000 |
Revisione autocarro comunale |
70,00 € |
AUTOROSSI S.N.C. |
| 0000000000 |
Pagamento bollo autocarro comunale |
57,14 € |
ACI ROMA |
| Z272622539 |
OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DI EDIFICIO PUBBLICO OSPITANTE ISTITUZIONE... |
31.858,02 € |
PELCO SRL |
| ZD22ADAFFF |
FORNITURA APPLICATIVI HYPERSIC - IMPEGNO DI SPESA |
15.860,00 € |
Ditta APKAPPA s.r.l. |
| Z412A85861 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA PORTE ANTIPANICO PRESSO SCUOLA MATERNA - IMPEGNO DI... |
3.855,00 € |
DSB SERRAMENTI SAS |
| Z8F2A857D5 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SISTEMAZIONE POZZETTI ISPEZIONE SCUOLA MATERNA, FORMAZIONE ... |
5.789,00 € |
Briglio Idolo Salvatore |
| ZC02AA3DA0 |
FORNITURA DI MATERIALE DI ARREDO STRADALE E ASSIMILATI (CARTELLI - TABELLONI ELETTORALI -... |
9.424,50 € |
Riboni Segnaletica |
| Z1B2A74A50 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ... |
6.710,00 € |
POLIELETTRIC SRL |
| Z0A2A74AA2 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI ... |
6.490,00 € |
Ditta Idraulica System |
| Z502A74ADF |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE GENERALE DELLE AREE VERDI COMUNALI CON NUOVE OPERE - ... |
11.682,00 € |
VIVAI SPALLA |
| Z7D11A859D |
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2019. |
1.830,00 € |
BANCA CREDITO VALTELLINESE |
| Z192AA39CB |
AFFIDAMENTO INCARICO DI TINTEGGIATURA PARZIALE PARETI ESTERNE SCUOLE ELEMENTARI. |
3.548,98 € |
BAILO SIMONE |
| Z632A53A9E |
INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO INTERNO PRESSO
LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE -... |
7.686,00 € |
TIEMME ARREDAMENTI |
| ZB12A53B0D |
INTERVENTO DI RIPRISTINO INTONACO PLAFONE CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL ... |
16.958,00 € |
IMP. EDILE VINCENZINI RODOLFO |
| Z4D2A5389C |
INTERVENTO DI RIPRISTINO CHIAVICA VIA LIBERTÀ - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL MERCATO ... |
6.545,00 € |
MULTIMECCANICA ITALIA SRL |
| Z112A53A16 |
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI MURO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE - ... |
18.150,00 € |
IMPRESA BERNINI FILIPPO |
| Z712A2B457 |
AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESPONSABILE EDILIZIA PUBBLICA E... |
3.965,00 € |
GEOM. GIORGIO PANSERI |
| Z5C2A5486 |
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI... |
17.186,77 € |
ENEL SOLE SRL |
| Z992A4A379 |
INCARICO RSPP 2019 - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO A... |
1.220,00 € |
STUDIO PIZZI SAS |
| ZA526155FD |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PIAZZALI ASFALTATI IN VIA DEI PIOPPI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO... |
33.897,94 € |
RM SCAVI SRL |
| ZEC2A41EEE |
AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI RELATIVE ALL'INTERVENTO DI ... |
418,00 € |
ILARIO BIANCHI |
| Z9E271C832 |
UTENZE TELEFONICHE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. |
1.800,00 € |
VOX-TEL SRL |
| Z7F2A18249 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A SOLUZIONE S.R.L. - AREE RAGIONERIA E ... |
463,60 € |
SOLUZIONE S.R.L. |
| ZCB29F7797 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2020. |
137,86 € |
Maggioli Spa |
| 0000000000 |
Acquisto metro pieghevole, targhette per chiavi, fascette e scope. |
27,20 € |
BRIKO OK - CIESSECI SPA |
| Z7729EA89F |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI RELATIVAMENTE ALLA DISTANZA CHILOMETRICA NON COMPRESA... |
4.990,00 € |
Ditta Dellavalle Giorgio |
| Z7F29D3A1F |
FORNITURA RICONOSCIMENTI SIMBOLICI IN OCCASIONE DELLA FESTA PAESANA 'PORTALBERA IN FESTA 2019' |
95,00 € |
Ditta PREMIA SPORT di Nembri Sara |
| Z832A32FD4 |
AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA |
219,60 € |
BUREAU VERITAS ITALIA Spa |
| 0000000000 |
Rifacimento chiavi |
3,00 € |
FERRAMENTA BRUNO TERRABUSI |
| 0000000000 |
Acquisto ganci per tende |
10,00 € |
ELEN PARATI SRL |
| 0000000000 |
Acquisto cartelli uscita emergenza, 1 lucchetto, 3 copie chiavi, 3 silicone |
75,00 € |
ROVATI UTENSILI SRL |
| 0000000000 |
Lavaggio tende scuola primaria |
234,00 € |
Nuovi Orizzonti Broni - Lavanderia |
| Z69298379F |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI DISABILI... |
35.000,00 € |
cooperativa sociale onlus abete |
| Z6E29837FD |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO ATTIVITA' EXTRACURRICULARI SCUOLA PRIMARIA DEL... |
22.000,00 € |
cooperativa sociale onlus abete |
| Z22298371D |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA A.S. 2019/2020. |
13.500,00 € |
Cooperativa Sociale Rosa dei Venti |
| Z1D298BC17 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARTA, MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. |
903,36 € |
Ditta MyO s.p.a. |
| Z08298B66E |
IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE DA INCASSI A SEGUITO VERIFICHE IMU ALLA DITTA S.T.A.T. SERVIZI S.R.L. |
2.268,19 € |
Ditta S.T.A.T. SERVIZI S.r.l. |
| Z272622539 |
INTERVENTO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ... |
511,50 € |
PAVIA ACQUE SCARL |
| Z5B297DB9B |
COPERTURA ASSICURATIVA PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA. |
239,00 € |
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA |
| Z36297DB70 |
INTERVENTO DI REVISIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. |
841,80 € |
LA PIACENTINA s.n.c. di Eginardi e C. |
| ZBC297473A |
FORNITURA PNEUMATICI PER L'AUTOCARRO IVECO DAILY 35C11 DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. |
335,50 € |
Mauro Gomme |
| 0000000000 |
Acquisto 3 copie chiavi serratura cimitero e 3 secchi per cimitero |
15,00 € |
FERRAMENTA BRUNO TERRABUSI |
| 0000000000 |
Acquisto 1 scatola punti metallici per cucitrice Rapid 9. |
15,00 € |
L'Ufficio Moderno |
| 0000000000 |
Acquisto 2 confezioni colla e 2 cartelli uscita emergenza |
21,60 € |
BRIKO OK - CIESSECI SPA |
| Z8D295DB8D |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI LIBRI DI TESTO PER CONCORSO LETTERARIO HELMANN 2019. |
200,00 € |
CARTOLIBRERIA VANETTA s.a.s. di DALLERA M. e MOLINARI I. |
| ZC027516AE |
RIFORNIMENTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI E I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI... |
1.680,00 € |
F.LLI CASSI GABRIELE E CASSI MAURIZIO |
| ZF22934872 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO PRESSO LA PORTA D'INGRESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PROPRIETÀ ... |
385,52 € |
DSB SERRAMENTI SAS |
| Z6D292770E |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ... |
921,00 € |
A.M. DI ANDREA BONETTI |
| Z2E2926EE6 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MOTORE DELLO SCUOLABUS COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. |
5.490,00 € |
LA PIACENTINA s.n.c. di Eginardi e C. |
| 0000000000 |
N. 3 copie chiavi serratura centrale scuola materna. |
31,00 € |
ROVATI UTENSILI SRL |
| 0000000000 |
Acquisto 1 distruggi documenti |
12,99 € |
LIDL ITALIA srl |
| 0000000000 |
Rifornimento benzina auto Polizia Locale |
30,00 € |
Stazione servizio Keropetrol di Ricchini F.lli |
| 0000000000 |
Rifornimento nafta a scuolabus comunale |
50,00 € |
Stazione servizio Keropetrol di Ricchini F.lli |
| 0000000000 |
Acquisto pile per telecomando portone elettrico garage |
8,00 € |
MERALDI GIANPAOLO DI MERALDI ENRICO |
| Z5428FD78F |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALLA LEGA DEI COMUNI DELLA... |
50,00 € |
LEGA DEI COMUNI |
| Z0328DCDB0 |
ITURA DI DECESPUGLIATORE STIHL FS 460 C-EM - IMPEGNO DI SPESA. |
898,99 € |
CARELLA ENRICO FILIPPO |
| 0000000000 |
Acquisto 2 flaconi di sapone liquido per servizi comunali |
2,55 € |
Euro Spin |
| 0000000000 |
Telegramma per condoglianze |
8,50 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| 0000000000 |
Ricarica telefonica TIM per cellulare in dotazione autista scuolabus e uffici comunali |
50,00 € |
TIM |
| 0000000000 |
Versamento C/C postale a favore di "CCIAA di pavia per diritti per MUD 2018" |
16,50 € |
|
| 0000000000 |
Lavaggio lenzuola utilizzate dai militari per elezioni 26.05.2019 |
15,00 € |
Nuovi Orizzonti Broni - Lavanderia |
| 0000000000 |
Acquisto vernici, carta abrasiva e diluente per cantoniere |
150,00 € |
CENTRO COLORI DI AZZALIN FRANCO & c. |
| ZC027516AE |
RIFORNIMENTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI E I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI... |
700,00 € |
F.LLI CASSI GABRIELE E CASSI MAURIZIO |
| 0000000000 |
Acquisto 1 testina per decespugliatore, una bobina di filo e manodopera. |
40,00 € |
CARELLA ENRICO FILIPPO |
| 0000000000 |
Acquisto vernici, carta abrasiva e diluente per cantoniere |
44,00 € |
CENTRO COLORI DI AZZALIN FRANCO & c. |
| Z97289843C |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER RAGIONIERE |
61,00 € |
Ditta Demos Data s.r.l. |
| ZB62883C4A |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TRA COPPE, TARGHE E CARTELLE PER CONCORSO LETTERARIO HEILMANN 2019. |
261,00 € |
Ditta PREMIA SPORT di Nembri Sara |
| ZEF287D9EB |
INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA RELAZIONE TECNICA IN MERITO ALLE MEMORIE PRESENTATE DA... |
99,98 € |
Alberto Maccabruni |
| Z5E287D913 |
Espressione parere da parte di Arpa Pavia su piano regolatore cimiteriale comunale adottato |
448,96 € |
Arpa Pavia |
| ZF22831AF2 |
Intervento di manutenzione dello scuolabus comunale |
1.500,00 € |
LA PIACENTINA s.n.c. di Eginardi e C. |
| 0000000000 |
Acquisto vernici e diluente per cantoniere |
25,00 € |
CENTRO COLORI DI AZZALIN FRANCO & c. |
| 0000000000 |
ACQUISTO N. 1 CALCOLATRICE MARCA OLIVETTI SUMMA 303 |
49,90 € |
T&T ROSSIGNOLI |
| Z2F2831D4B |
Fornitura e posa di barriere parapedonali |
1.500,00 € |
NEW LINE |
| 7898519014 |
Fornitura e posa di serramenti e chiusure in vetro, plexiglass, policarbonato presso gli immobili... |
4.500,00 € |
DSB SERRAMENTI SAS |
| 7898519014 |
Fornitura e posa di impianto di videosorveglianza wireless presso il campo sportivo comunale con... |
2.000,00 € |
CLAUDIO MARZAGALLI |
| 7898519014 |
RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE, SMONTAGGIO E POSA DI GIOCHI BIMBI PRESSO IL PARCO GIOCHI ... |
15.841,70 € |
Dimo group srl |
| 7898519014 |
SISTEMAZIONE GENERALE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TERRAZZO AL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA PRIMARIA... |
12.810,00 € |
Briglio Idolo Salvatore |
| 0000000000 |
CONVERGENZA E GIRO GOMME AUTOCARRO COMUNALE |
70,00 € |
ZIZOU GOMME DI ZIDANE SAMIR |
| 0000000000 |
ACQUISTO TESTINA E BOBINA FILO DECESPUGLIATORE E MANODOPERA |
50,00 € |
CARELLA ENRICO FILIPPO |
| 0000000000 |
stampa n. 5 copie manifesto 25 aprile |
20,00 € |
L'Ufficio Moderno |
| Z49280683F |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N.3 CORONE D'ALLORO E N.3 MAZZI DI GAROFANI PER CELEBRAZIONE DEL... |
413,40 € |
"Da Gisella piante e fiori di Bensi Isabella" |
| Z04280259B |
SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI RACCOLTI O CATTURATI NEL ... |
2.976,00 € |
CANILE DELL'OLTREPO DI REBASCHIO ANTONIO |
| Z3727FD926 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'AUTOCARRO DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. |
258,64 € |
MANTEGAZZI FRATELLI SNC |
| Z6427C603A |
ASSICURAZIONE AUTOMEZZO PEUGEOT 206 TARGA CD585XZ - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL ... |
423,76 € |
Vittoria Assicurazioni (Agenzia di Stradella) |
| ZBB27E6DAD |
ASSISTENZA ALBO PRETORIO WEB E PEC ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZBB27E6DAD. |
420,90 € |
Ditta Demos Data s.r.l. |
| Z9A27F6F78 |
ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPANTI INDISPENSABILI E... |
193,86 € |
Maggioli Spa |
| Z0C27F6E74 |
ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO... |
500,00 € |
Ditta Idraulica System |
| ZAE27D306C |
AGGIORNAMENTO BANCHE DATI (IMU-TARI-TASI).TRIENNIO 2017-2019.IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA'... |
8.160,00 € |
Ditta S.T.A.T. |
| 0000000000 |
acquisto diserbante |
56,00 € |
EMPORIO AGRICOLO DI VERCESI GIANCARLO |
| ZD727C63C5 |
SERVIZIO ALLINEAMENTO RENDICONTO ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2018-IMPEGNO DI SPESA |
1.220,00 € |
Ditta APKAPPA s.r.l. |
| ZB3274CC95 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI STIPENDIALI ANNO 2019 |
1.208,00 € |
Ditta INFORMA s.r.l. |
| 0000000000 |
acquisto testina e bobina filo decespugliatore e manodopera |
50,00 € |
CARELLA ENRICO FILIPPO |
| 0000000000 |
acquisto n. 2 scope saggina |
8,00 € |
FERRAMENTA BRUNO TERRABUSI |
| 0000000000 |
ACQUISTO SCOPE, MANICI E ROTOLI CARTA ASCIUGAMANI |
42,00 € |
BRIKO OK - CIESSECI SPA |
| ZF827A45A4 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE DEFIBRILLATORE E PLACCHE ADULTI. CIG ZF827A45A4. |
283,04 € |
IREDEEM SPA |
| 0000000000 |
ACQUISTO N. 1 POMELLO PER LEVA CAMBIO AUTO POLIZIA LOCALE |
15,00 € |
F.LLI ANTONIOTTI DARIO E MASSIMO S.N.C. |
| 0000000000 |
ACQUISTO VERNICI, GUANTI, DILUENTE, ROTOLI CARTA ABRASIVA |
100,00 € |
CENTRO COLORI DI AZZALIN FRANCO & c. |
| 0000000000 |
STAMPA TAVOLE ED ELABORATI PRG |
15,00 € |
L'Ufficio Moderno |
| ZE0276B72E |
ASSICURAZIONE SCUOLABUS FIAT IVECO TARGA BM718JY - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL ... |
1.106,00 € |
Vittoria Assicurazioni (Agenzia di Stradella) |
| Z1526F00B |
RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 14 IN DATA 13/02/2019 AVENTE AD... |
2.177,70 € |
MANTEGAZZI FRATELLI SNC |
| Z95275FC49 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N. 6 POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DALL'ANUSCA NELLA... |
250,00 € |
ANUSCA |
| Z1D2764CB2 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE FINANZIARIO - DETERMINE E DELIBERE - PROTOCOLLO... |
6.466,00 € |
Società APKAPPA s.r.l. |
| 0000000000 |
COPIE CHIAVI UFFICI COMUNALI |
4,50 € |
FERRAMENTA BRUNO TERRABUSI |
| 0000000000 |
pagamento revisioni autoveicoli proprietà comunale |
140,00 € |
AUTOROSSI S.N.C. |
| ZC027516AE |
RIFORNIMENTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI E I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI ... |
960,00 € |
F.LLI CASSI GABRIELE E CASSI MAURIZIO |
| 78292662B1 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA BRONI-STRADELLA... |
165.526,14 € |
BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL |
| 0000000000 |
acquisto pile ricaricabili per telefoni cordless uffici comunali |
8,00 € |
MERALDI GIANPAOLO DI MERALDI ENRICO |
| Z1526F00B5 |
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE GRUPPO APRI/CHIUDI PORTA ELETTRICA... |
2.177,70 € |
MANTEGAZZI FRATELLI SNC |
| ZA72722EA1 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON CAAF-CISL DI PAVIA-ANNO 2019 |
244,00 € |
CAAF-CISL PAVIA-SICIL s.r.l. |
| 0000000000 |
pagamento bollo autocarro di proprietà comunale |
58,10 € |
REGIONE LOMBARDIA |
| 0000000000 |
pagamento bollo scuolabus di proprietà comunale |
225,81 € |
REGIONE LOMBARDIA |
| 0000000000 |
pagamento bolli autoveicoli di proprietà comunale |
258,65 € |
REGIONE LOMBARDIA |
| 0000000000 |
stampa copie tavole ed elaborati Gronda Nord |
24,00 € |
L'Ufficio Moderno |
| ZC0278590F |
UTENZE TELEFONICHE TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. |
4.500,00 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| Z6B2751848 |
GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. |
13.000,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| Z1727857A1 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. |
36.200,00 € |
EDISON ENERGIA SPA |
| Z30271CBE2 |
FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. |
16.000,00 € |
LIBARNA GAS SPA |
| ZC027516AE |
RIFORNIMENTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI E I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI... |
320,00 € |
F.LLI CASSI GABRIELE E CASSI MAURIZIO |
| Z9E271C832 |
UTENZE TELEFONICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. |
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